Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
Ontwikkeling kapitaallasten | -81 |
MJPB 2020-2023 Omzetten exploitatiebudget onderhoud wegen in investering | 179 |
MJPB 2020-2023 Bezuinigingen Zorg PPN 20-23 | 914 |
MJPB 2020-2023 Kosten kwijtschelding afvalstoffen heffing minima | -26 |
MJPB 2020-2023 MJPB 20-23 Extra budget armoederegelingen | -122 |
MJPB 2020-2023 Efficiencyvoordeel aanbesteding schulddienstverlening | 12 |
MJPB 2020-2023 Hogere kosten door loon- en prijsontwikkeling | -982 |
MJPB 2020-2023 Vrij besteedbaar budget onderwijsachterstandenbeleid | 12 |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | -3.542 |
Overig | |
Bestaand beleid | |
Actualisatie kapitaallasten | 45 |
Eenmalige budgetten uit niet bestede middelen | 173 |
Programmering groot onderhoud OR | 647 |
Actualisatie div. budgetten | 297 |
Overig | -283 |
Totaal lasten | -2.757 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | 53 |
Bestaand beleid | |
Menzis Eurobudget gezond bewegen | -7 |
Actualisatie baten onderwijsachterstanden | 8 |
Totaal baten | 54 |
