Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
Ontwikkeling kapitaallasten | -35 |
MJPB 2020-2023 Omzetten exploitatiebudget onderhoud wegen in investering | 179 |
MJPB 2020-2023 Bezuinigingen Zorg PPN 20-23 | 924 |
MJPB 2020-2023 Kosten kwijtschelding afvalstoffen heffing minima | -22 |
MJPB 2020-2023 MJPB 20-23 Extra budget armoederegelingen | -103 |
MJPB 2020-2023 Efficiencyvoordeel aanbesteding schulddienstverlening | 16 |
MJPB 2020-2023 Transformatieagenda | -39 |
MJPB 2020-2023 Hogere kosten door loon- en prijsontwikkeling | -923 |
MJPB 2020-2023 Vrij besteedbaar budget onderwijsachterstandenbeleid | 10 |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | -3.458 |
Bestaand beleid | |
Actualisatie kapitaallasten | 10 |
Eenmalige budgetten uit niet bestede middelen | 413 |
Programmering groot onderhoud OR | 147 |
Actualisatie div. budgetten | 87 |
Overig | -44 |
Totaal lasten | -2.838 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | -12 |
Bestaand beleid | |
Menzis Eurobudget gezond bewegen | -6 |
Actualisatie baten onderwijsachterstanden | 7 |
Totaal baten | -11 |
