Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Implementatie Omgevingswet | -750 |
MJPB 2020-2023 Odra hogere uitgaven omgevings vergunningen (zie ook baten) | -682 |
MJPB 2020-2023 Lagere rente op Strategisch bezit | 516 |
MJPB 2020-2023 Hogere volume uitgaven ODRA milieu (uit stelpost volume) | -285 |
MJPB 2020-2023 Beheerkosten strategisch bezit kostendekkend maken (uit huuropbrengsten) | 145 |
Bestaand beleid | |
Fasering niet-grondexploitatieprojecten: volume uitgaven neemt af (zie ook baten) | 4.042 |
Fasering grondexploitatieprojecten: volume uitgaven neemt af (zie ook baten) | 2.160 |
Incidentele overheveling niet bestede middelen 2019 bodem | 490 |
Daling stelpost prijscompensatie duurdere aanbesteding projecten (door daling volume uitgaven projecten) | 225 |
Lagere lasten voor Omgevingswet: in 2019 incidenteel budget voor implementatie wet | 195 |
Overig | -145 |
Totaal lasten | 5.911 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Odra, extra inkomsten omgev.vergun. | 682 |
MJPB 2020-2023 Verwachte winstneming Grondbedrijf | 50 |
Bestaand beleid | |
Fasering niet-grondexploitatieprojecten: volume inkomsten neemt af (zie ook lasten) | -4.042 |
Fasering grondexploitatieprojecten: volume inkomsten neemt af (zie ook lasten) | -2.160 |
Administratieve verschuiving niet-grondexploitatieprojecten op grond van BBV | -551 |
Resultaat op afgeronde grondexploitatieprojecten lager (2019 971 en 2020 699) | -272 |
Resultaat op afgeronde niet-grondexploitatieprojecten hoger (2019 19 en 2020 114) | 95 |
Overig | 1 |
Totaal baten | -6.197 |
Toevoegingen | |
AR Algemene reserve: FJP 2017 ( JV17) | -149 |
AR Algemene reserve: FJP 2018 (Rb 03-07-2019 ) | -115 |
BR Grondexploitatie: FJP 2017 ( JV17) | -1.748 |
BR Grondexploitatie: FJP 2018 (Rb 03-07-2019 ) | 1.198 |
Totaal toevoegingen | -814 |
Onttrekkingen | |
BR Stimulering woningbouw: Kavelwinkel / Vastgoedplein (Rb 19-10-2009 ) | 30 |
0 | |
Totaal onttrekkingen | 30 |
Totaal mutaties reserves | -784 |
