Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
Ontwikkeling kapitaallasten | -77 |
MJPB 2020-2023 Omzetten exploitatiebudget onderhoud wegen in investering | 179 |
MJPB 2020-2023 Bezuinigingen Zorg PPN 20-23 | 1.010 |
MJPB 2020-2023 Kosten kwijtschelding afvalstoffen heffing minima | -30 |
MJPB 2020-2023 MJPB 20-23 Extra budget armoederegelingen | -140 |
MJPB 2020-2023 Efficiencyvoordeel aanbesteding schulddienstverlening | 14 |
MJPB 2020-2023 Hogere kosten door loon- en prijsontwikkeling | -837 |
MJPB 2020-2023 Vrij besteedbaar budget onderwijsachterstandenbeleid | 13 |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | -2.517 |
Bestaand beleid | |
Actualisatie kapitaallasten | 75 |
Eenmalige budgetten uit niet bestede middelen | 57 |
Programmering groot onderhoud OR | -286 |
Actualisatie div. budgetten | 85 |
Overig | -102 |
Totaal lasten | -2.556 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Parkeerexploitatie | 119 |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | 150 |
0 | |
Bestaand beleid | |
Menzis Eurobudget gezond bewegen | -8 |
Actualisatie opbrengst straatparkeren | -41 |
Actualisatie baten onderwijsachterstanden | 10 |
Totaal baten | 230 |
