Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Omzetten exploitatiebudget onderhoud wegen in investering | 179 |
MJPB 2020-2023 Bezuinigingen Zorg PPN 20-23 | 1.017 |
MJPB 2020-2023 Kosten kwijtschelding afvalstoffen heffing minima | -46 |
MJPB 2020-2023 MJPB 20-23 Extra budget armoederegelingen | -215 |
MJPB 2020-2023 Efficiencyvoordeel aanbesteding schulddienstverlening | 18 |
MJPB 2020-2023 Hogere kosten door loon- en prijsontwikkeling | -1.178 |
MJPB 2020-2023 Vrij besteedbaar budget onderwijsachterstandenbeleid | 53 |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | -3.767 |
Bestaand beleid | |
Actualisatie kapitaallasten | 15 |
Eenmalige budgetten uit niet bestede middelen | 409 |
Programmering groot onderhoud OR | -361 |
Actualisatie div. budgetten | 131 |
Overig | -71 |
Totaal lasten | -3.816 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 WMO en Jeugdzorg PPN 20-23 | 101 |
Bestaand beleid | |
Menzis Eurobudget gezond bewegen | -13 |
Actualisatie baten onderwijsachterstanden | 37 |
Totaal baten | 125 |
