Toelichting mutaties 2020 t.o.v. 2019 | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 1. Mutaties kapitaallasten | 982 |
MJPB 2020-2023 Aframen budget jongereninstroom | 100 |
MJPB 2020-2023 Contributie VNG/Waard.kamer/Fonds GGU | -288 |
MJPB 2020-2023 Dalend gepension. onder APPA verplicht en nadeel BRP | 87 |
MJPB 2020-2023 In de begroting niet ingevulde ruimte voor volumestijging | 1.725 |
MJPB 2020-2023 Looncompensatie 2020 | -2.179 |
MJPB 2020-2023 Formatiedekking CISO-middel. (afd. ICT) | -200 |
MJPB 2020-2023 Hogere last ICT en bespar. De Connectie en corr div. stelposten | -1.647 |
MJPB 2020-2023 Prijscompensatie 2020 plus compensatie verbonden partijen | -4.217 |
MJPB 2020-2023 Ruimte binnen S00 Finan. en Bedrijfsvoer. | 3.870 |
MJPB 2020-2023 Verlagen opleidingsbudget | 100 |
MJPB 2020-2023 Voordeel op wachtgeldverplichtingen | 100 |
Bestaand beleid | |
Actualisering beheer vastgoed | 1.096 |
Actualisatie urenbegroting | 579 |
Actualisatie bedrijfsvoeringsbudget | 497 |
Dotatie aan APPA voorziening (eenmalig) e.d. | 437 |
Region samenwerking Duurzaamheid, Economie en Wonen in 2019 | 296 |
'Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Introductie wijksturing | 265 |
'Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Mobiliteitsfonds Arnhem-Nijmegen (Rb. 19-12-18) | 157 |
'Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Jongerenbudget | 150 |
Eenmalige aanvullende dekking langdurig zieken | 125 |
'Incidentele overheveling niet bestede middelen 2018 Huisvesting | 50 |
Geldleningen | -3.114 |
Overig | -195 |
Totaal lasten | -1.224 |
Baten | |
Bestedings- en bezuinigingsvoorstellen | |
MJPB 2020-2023 Correctie div. stelposten en connectie | -11 |
MJPB 2020-2023 Dividend BNG | 400 |
MJPB 2020-2023 Gemeentefonds obv meicirculaire | 15.426 |
MJPB 2020-2023 Meeropbr OZB agv auton volumegroei woni | 75 |
MJPB 2020-2023 Structurele voor- en nadelen op S00 | -420 |
Amendement 19a66 De OZB in 2020 éénmalig te verhogen met 1,25%. | 678 |
Bestaand beleid | |
Algemene uitkering | 2.779 |
Actualisering beheer vastgoed | 484 |
OZB-eigenaar-won | 248 |
Actualisatie bedrijfsvoeringsbudget | -88 |
Geldleningen | -152 |
Actualisatie urenbegroting | -216 |
Overdracht pensioen e.d. | -327 |
Overig | 29 |
Totaal baten | 18.905 |
Toevoegingen | |
AR Algemene reserve: Transitiebudget ( JV17) | -7.132 |
BR Frictiekosten: Afbouw begeleiding en ontwikkeling BLOEM (Rb 28-10-2013 ) | -406 |
BR Kapitaallasten: Reservering aflossen schulden (Rb 14-11-2018 MJPB 2019-2022) | -6.506 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 22 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | -142 |
BR Kapitaallasten: Corr. aflos. 20 jr obv raadsbr. Jan. 18 (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | 6.506 |
BR Kapitaallasten: Herijk. Dotat. Spelr. aflos. in 20 jaar (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | -6.158 |
BR Kapitaallasten: Ruimte solvabiliteitsreeks (Rb 05-11-2019 MJPB 2020-2023) | 2.700 |
Totaal toevoegingen | -11.116 |
Onttrekkingen | |
AR Algemene reserve: Sluitend maken begrotingen (div.data Eerdere MJPB's) | 7.170 |
AR Algemene reserve: Terugdraaien taakstelling op verkiezingen (Rb 13-11-2017 MJPB 2018-2021) | 21 |
BR Bedrijfsvoering: Actualisatie (Rb 13-11-2017 MJPB 2018-2021) | 1.343 |
BR ICT: Kapitaallasten ICT server (Rb 03-11-2014 ) | 55 |
BR Kapitaallasten: Diemenhof (Rb 29-06-2015 JV14) | 16 |
BR Onderhoud vastgoed: (Rb 19-12-2018 VZML-3 2018) | 87 |
BR Onderhoud vastgoed: Actualisatie onderhoud (Rb 15-05-2019 VZML-1 2019) | 22 |
Totaal onttrekkingen | 8.714 |
Totaal mutaties reserves | -2.402 |
