Zie bijlage Begrippenlijst voor een toelichting op onderstaande tabellen.
| Rekening | Begroting 2019 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2018 | Geamendeerd | Juli | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -119.893 | -114.990 | -114.436 | -115.845 | -113.265 | -112.987 | -112.395 | |
Automatisering | -32.195 | -4.894 | -25.085 | -26.088 | -25.061 | -24.977 | -24.798 | | Bedrijfsvoering | -42.340 | -37.545 | -36.432 | -34.844 | -34.265 | -34.242 | -34.182 | | College | -1.994 | -2.506 | -2.874 | -2.205 | -1.794 | -1.794 | -1.794 | | Financiën | -4.472 | -22.150 | -14.188 | -17.513 | -17.644 | -17.503 | -18.046 | | Herdenken | -33 | -33 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | | Personeel en Organisatie | -28.689 | -38.375 | -25.179 | -24.760 | -24.107 | -24.018 | -24.018 | | Publieke dienstverlening | -5.668 | -5.483 | -5.737 | -5.646 | -5.606 | -5.666 | -5.606 | | Raad | -2.088 | -2.203 | -2.246 | -2.246 | -2.245 | -2.245 | -2.245 | | Regionale samenwerking | -2.387 | -2.503 | -2.657 | -2.505 | -2.506 | -2.506 | -2.506 | | Wijksturing en Wijkzaken | -28 | 701 | -3 | -3 | -3 | -3 | 833 | |
|
Baten | 490.757 | 492.016 | 494.016 | 513.240 | 512.966 | 513.845 | 517.146 | |
Automatisering | 1.365 | 806 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | | Bedrijfsvoering | 44.568 | 34.661 | 33.923 | 34.590 | 34.677 | 34.677 | 34.511 | | College | 7 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Financiën | 439.100 | 452.340 | 453.992 | 472.983 | 472.620 | 473.496 | 476.963 | | Herdenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Personeel en Organisatie | 1.355 | 240 | 298 | 199 | 199 | 199 | 199 | | Publieke dienstverlening | 3.112 | 2.725 | 2.725 | 2.716 | 2.718 | 2.722 | 2.722 | | Raad | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Regionale samenwerking | 1.148 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 | | Wijksturing en Wijkzaken | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Saldo lasten en baten | 370.864 | 377.025 | 379.579 | 397.395 | 399.701 | 400.858 | 404.751 | |
Toevoegingen aan reserves | -31.435 | -14.649 | -14.768 | -11.116 | -14.505 | -14.230 | -16.349 | |
Bedrijfsvoering | -4.117 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | | Financiën | -26.793 | -14.243 | -14.243 | -10.591 | -13.979 | -13.705 | -15.823 | | Personeel en Organisatie | 0 | -406 | -406 | -406 | -406 | -406 | -406 | | Raad | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Regionale samenwerking | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Wijksturing en Wijkzaken | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Onttrekkingen aan reserves | 43.353 | 16.505 | 18.563 | 13.141 | 9.571 | 8.257 | 7.551 | |
Automatisering | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | | Bedrijfsvoering | 1.911 | 504 | 1.945 | 109 | 128 | 114 | 107 | | Financiën | 41.171 | 15.908 | 16.173 | 12.939 | 9.350 | 8.050 | 7.407 | | Raad | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | Regionale samenwerking | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Wijksturing en Wijkzaken | 195 | 16 | 211 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.918 | 1.856 | 3.794 | 2.024 | -4.934 | -5.974 | -8.798 | |
Gerealiseerd resultaat | 382.782 | 378.881 | 383.373 | 399.419 | 394.767 | 394.884 | 395.953 | |
